Udvalget har godkendt budgetopfølgningen pr. 30. april 2026. Den samlede ramme er 1.529,6 mio. kr., og der ventes et mindreforbrug på 39,4 mio. kr. ved årets slutning. Det største bidrag kommer fra overførselsudgifterne med 26,6 mio. kr. Det skyldes færre udgifter til forsikrede ledige, førtidspension og ressourceforløb. Boligstøtten viser 4,1 mio. kr. i mindreforbrug, og botilbud, ungdomsuddannelser og ungestøtte 6,2 mio. kr. Begravelseshjælp har et merforbrug på 0,9 mio. kr. Kommunen har afsat 28,5 mio. kr. som buffer mod en ventet negativ midtvejsregulering af overførselsudgifterne. Beløbet er indregnet som forventet forbrug, selvom det endelige resultat af økonomiaftalen for 2027 endnu ikke kendes.
“Udvalgets samlede korrigerede budgetramme er på 1.529,6 mio. kr. Der forventes pr. 30. april 2026 et mindreforbrug på 39,4 mio. kr. ved årets udgang.”