Budgetopfølgningen viser et samlet merforbrug på 7,0 mio. kr. for udvalget i 2026. Center for Familie står alene for et merforbrug på 11,0 mio. kr. Center for Dagtilbud og Børnesundhed venter et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., og Center for Skole og Fritid venter et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Prognosen for Center for Familie bygger på en matematisk fremskrivning af tidligere forbrug. Centret kortlægger nu årsagerne til det stigende udgiftspres. Der er sat flere tiltag i gang. Et nyt tværfagligt visitationsudvalg skal sikre flere forebyggende indsatser før anbringelse. Myndighedsafdelingen har fået ny teaminddeling, og en matchkonsulent skal følge anbringelsessager tættere. Udvalget bad om en økonomisk opfølgning inden sommerferien. Et nyt kvalificeret skøn ventes til budgetopfølgningen 31. august.
“Udvalgets samlede korrigerede budgetramme er på 1.028,0 mio. kr. Der forventes pr. 30. april 2026 et merforbrug på 7,0 mio. kr. ved årets udgang”